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  4. Liquidação Nº 02010319.002
Dados do Empenho:

Número:02010319

Valor Total do Empenho:R$ 770.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 335.366,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 434.633,36

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010319.002

Liquidada em: 28/02/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 49.130,74

Valor Líquido: R$ 49.130,74

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 28/02/2025

Histórico:

Ref. Comp. Fev/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 49.130,741,00R$ 49.130,74
Total BrutoR$ 49.130,74
Total LiquidoR$ 49.130,74
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003011820/03/2025R$ 49.130,74