- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010741.006
Número:02010741
Valor Total do Empenho:R$ 28.630,25
Valor Total Liquidado:R$ 28.627,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2,55
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.895.181,34
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022040101
Valor Total do Contrato:R$ 1.327.362,04
Valor Empenhado:R$ 1.000.509,39
Saldo a empenhar:R$ 326.852,65
Liquidação: 02010741.006
Liquidada em: 07/04/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 6158
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 3.769,40
Valor Líquido: R$ 3.724,17
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 17/03/2025
Histórico:
FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACA SBJ5B08, NF 6158 FEVEREIRO/2025Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21003 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE) | R$ 3.769,40 | 1,00 | R$ 3.769,40 | |
| Total Bruto | R$ 3.769,40 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.769,40 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 12/03/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2503.11.487.554/0001-81.55.001.000006158.1.93240008.9
Número do Protocolo: 223250024633935
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 3.769,40 | 1,20% | R$ 45,23 |