1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02011070.001
Dados do Empenho:

Número:02011070

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.295,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.704,81

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02011070.001

Liquidada em: 28/02/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.168,05

Valor Líquido: R$ 1.168,05

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 28/02/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 1.168,051,00R$ 1.168,05
Total BrutoR$ 1.168,05
Total LiquidoR$ 1.168,05
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003012320/03/2025R$ 1.168,05