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  4. Liquidação Nº 02010420.002
Dados do Empenho:

Número:02010420

Valor Total do Empenho:R$ 737.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 269.237,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 467.762,04

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010420.002

Liquidada em: 28/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 56.849,04

Valor Líquido: R$ 55.107,90

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 28/02/2025

Histórico:

Ref.Fevereiro/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 56.849,041,00R$ 56.849,04
Total BrutoR$ 56.849,04
Total LiquidoR$ 56.849,04
Retenções
TipoAçãoValor Total
Salário MaternidadeReterR$ 571,14
Salário FamíliaReterR$ 1.170,00
Total das Retenções: R$ 1.741,14
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003012420/03/2025R$ 56.849,04