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  4. Pagamento Nº 20030124
Dados do Empenho:

Número:02010420

Valor Total do Empenho:R$ 737.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 269.237,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 467.762,04

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Dados da Liquidação:

Número:02010420.002

Valor Total da Liquidação:R$ 56.849,04

Valor Total Liquidado:R$ 55.107,90

Mais Detalhes

Pagamento 20030124

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 56.849,04

Valor Líquido Pago: R$ 55.107,90

Histórico:

Ref.Fevereiro/2025

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