1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010260.002
Dados do Empenho:

Número:02010260

Valor Total do Empenho:R$ 290.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.438,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 235.561,80

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010260.002

Liquidada em: 28/02/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 18.743,31

Valor Líquido: R$ 18.743,31

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 28/02/2025

Histórico:

REF. FEVEREIRO/2025 - SECOM
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 18.743,311,00R$ 18.743,31
Total BrutoR$ 18.743,31
Total LiquidoR$ 18.743,31
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003010620/03/2025R$ 18.743,31