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  4. Pagamento Nº 20030106
Dados do Empenho:

Número:02010260

Valor Total do Empenho:R$ 290.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.438,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 235.561,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010260.002

Valor Total da Liquidação:R$ 18.743,31

Valor Total Liquidado:R$ 18.743,31

Mais Detalhes

Pagamento 20030106

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 18.743,31

Valor Líquido Pago: R$ 18.743,31

Histórico:

REF. FEVEREIRO/2025 - SECOM

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