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  4. Liquidação Nº 02010255.002
Dados do Empenho:

Número:02010255

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.655,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 120.344,59

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010255.002

Liquidada em: 28/02/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 10.210,49

Valor Líquido: R$ 10.210,49

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 28/02/2025

Histórico:

REF. FEVEREIRO/2025 - SECOM
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 10.210,491,00R$ 10.210,49
Total BrutoR$ 10.210,49
Total LiquidoR$ 10.210,49
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003010720/03/2025R$ 10.210,49