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Dados do Empenho:

Número:02010255

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.655,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 120.344,59

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010255.002

Valor Total da Liquidação:R$ 10.210,49

Valor Total Liquidado:R$ 10.210,49

Mais Detalhes

Pagamento 20030107

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 10.210,49

Valor Líquido Pago: R$ 10.210,49

Histórico:

REF. FEVEREIRO/2025 - SECOM

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