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- Liquidação Nº 02010672.002
Número:02010672
Valor Total do Empenho:R$ 75.642,66
Valor Total Liquidado:R$ 39.414,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.228,02
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:159122070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.524.764,81
Valor Empenhado:R$ 1.016.201,21
Saldo a empenhar:R$ 1.508.563,60
Liquidação: 02010672.002
Liquidada em: 01/04/2025Unidade Gestora:
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 781513
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 19.475,05
Valor Líquido: R$ 19.475,05
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 18/03/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 781513, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 14.425,62 | 1,00 | R$ 14.425,62 | |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 5.049,43 | 1,00 | R$ 5.049,43 | |
| Total Bruto | R$ 19.475,05 | ||||
| Total Liquido | R$ 19.475,05 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 14/03/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 110W108855743437999Z