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  4. Liquidação Nº 19020031.001
Dados do Empenho:

Número:19020031

Valor Total do Empenho:R$ 500,00

Valor Total Liquidado:R$ 190,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 309,65

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 19020031.001

Liquidada em: 28/02/2025

Unidade Gestora:

70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 50,76

Valor Líquido: R$ 50,76

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 28/02/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 50,761,00R$ 50,76
Total BrutoR$ 50,76
Total LiquidoR$ 50,76
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 50,76 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2802025128/02/2025R$ 50,76