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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:19020031

Empenhada em: 19/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total do Empenho:R$ 500,00

Valor Total Liquidado:R$ 190,35

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 309,65

Projeto/Atividade:2.526 - Funcionamento da Unidade - SEPLAN

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifas bancárias, de interesse da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
19020031.00330/04/2025R$ 101,52
R$ 0,00
19020031.00231/03/2025R$ 38,07
R$ 0,00
19020031.00128/02/2025R$ 50,76
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
28/02/202528020251SEPLAN19020031BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 50,76
31/03/202531030154SEPLAN19020031BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 38,07
30/04/202530040218SEPLAN19020031BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 101,52
Lista de Anulações
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