Dados do Empenho:

Número:02011044

Valor Total do Empenho:R$ 16.177,79

Valor Total Liquidado:R$ 3.869,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.308,34

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02011044.002

Liquidada em: 28/03/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CONSELHO ESCOLAR CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA (13.694.899/0001-31)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.289,82

Valor Líquido: R$ 1.289,82

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 24/03/2025


Histórico:

Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) V e VI (Mar/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.73.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24741INCISO VI - CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONCORRAM PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO (ENTIDADES BENEFICIADAS)R$ 289,821,00R$ 289,82
#24740INCISO V - MANTER A CONGREGAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ASSOCIAÇÃO CIVIL INSTITUÍDA NOS TERMOS DO ART. 12 DA LEI N° 2.446, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015, OBJETIVANDO O CUSTEIO DAS DESPESAS COM O USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE PROFISSIONAIS PARA A GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E DE PESSOAL DAS UNIDADES EXECUTORAS, BEM COMO PARA O RESSARCIMENTO DE GASTOS COMO PRODUTOS/SERVIÇOS POR ELA ADQUIRIDOS DESTINADOS AO CONJUNTO DAS ESCOLAS (ENTIDADES BENEFICIADAS)R$ 1.000,001,00R$ 1.000,00
Total BrutoR$ 1.289,82
Total LiquidoR$ 1.289,82
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.