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- Pagamento Nº 22050036
Número:02011044
Valor Total do Empenho:R$ 16.177,79
Valor Total Liquidado:R$ 7.149,09
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.028,70
Número:02011044.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.289,82
Valor Total Liquidado:R$ 1.289,82
Pagamento 22050036
Pago em: 22/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA (13.694.899/0001-31)
Valor Total: R$ 1.289,82
Valor Líquido Pago: R$ 1.289,82
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) V e VI (Mar/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.73.