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- Liquidação Nº 02011149.002
Número:02011149
Valor Total do Empenho:R$ 19.530,29
Valor Total Liquidado:R$ 1.289,43
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.240,86
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:220122070401
Valor Total do Contrato:R$ 117.181,74
Valor Empenhado:R$ 64.087,22
Saldo a empenhar:R$ 53.094,52
Liquidação: 02011149.002
Liquidada em: 31/03/2025Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 776533
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 777,32
Valor Líquido: R$ 777,32
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 20/03/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 777,32 | 1,00 | R$ 777,32 | |
| Total Bruto | R$ 777,32 | ||||
| Total Liquido | R$ 777,32 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/03/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 442T.0854.6747.7141699-R