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  4. Pagamento Nº 01040002
Dados do Empenho:

Número:02011149

Valor Total do Empenho:R$ 19.530,29

Valor Total Liquidado:R$ 1.289,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.240,86

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02011149.002

Valor Total da Liquidação:R$ 777,32

Valor Total Liquidado:R$ 777,32

Mais Detalhes

Pagamento 01040002

Pago em: 01/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 777,32

Valor Líquido Pago: R$ 777,32

Histórico:

PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

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