- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02011110.002
Número:02011110
Valor Total do Empenho:R$ 4.143,60
Valor Total Liquidado:R$ 674,03
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.469,57
Número:1110.02/2023CA
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 675.406,80
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 749.991,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:220123102501
Valor Total do Contrato:R$ 10.359,00
Valor Empenhado:R$ 7.941,90
Saldo a empenhar:R$ 2.417,10
Liquidação: 02011110.002
Liquidada em: 01/04/2025Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 5421030619
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 345,30
Valor Líquido: R$ 328,73
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 20/03/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/02/25 À 28/02/25.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #26247 | PACOTE DE ASSINATURA MENSAL DE LINHA DE VOZ ILIMITADA (VC1, VC2 E VC3) E DADOS COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10GB. COM COMODATO DE APARELHOS SMARTPHONE TIPO III. (MÊS) | R$ 69,06 | 5,00 | R$ 345,30 | |
| Total Bruto | R$ 345,30 | ||||
| Total Liquido | R$ 345,30 | ||||