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- Liquidação Nº 02010486.003
Número:02010486
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 50.302,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 99.697,02
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022070401
Valor Total do Contrato:R$ 7.794.199,08
Valor Empenhado:R$ 3.527.177,48
Saldo a empenhar:R$ 4.267.021,60
Liquidação: 02010486.003
Liquidada em: 01/04/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 776536
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 16.540,47
Valor Líquido: R$ 16.540,47
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 24/03/2025
Histórico:
Solicitação de liquidação referente a combustível - Gasolina e Diesel.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 14.134,49 | 1,00 | R$ 14.134,49 | |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 2.405,98 | 1,00 | R$ 2.405,98 | |
| Total Bruto | R$ 16.540,47 | ||||
| Total Liquido | R$ 16.540,47 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/03/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 837M340849719168399W