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Dados do Empenho:

Número:02010858

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.732,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.267,35

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010858.002

Liquidada em: 04/04/2025

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 10101175753

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.210,33

Valor Líquido: R$ 3.135,81

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 10/03/2025

Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - DEMUTRAN RERENTE CONTRATO DE Nº1012.21.12.27.01-ENERGIA PREDIAL-DEMUTRAN-ESTIMATIVO PARA MES DE FEVEREIRO DE 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 3.210,331,00R$ 3.210,33
Total BrutoR$ 3.210,33
Total LiquidoR$ 3.210,33
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0804000108/04/2025R$ 3.210,33