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  4. Pagamento Nº 08040001
Dados do Empenho:

Número:02010858

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.732,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.267,35

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Dados da Liquidação:

Número:02010858.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.210,33

Valor Total Liquidado:R$ 3.135,81

Mais Detalhes

Pagamento 08040001

Pago em: 08/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.210,33

Valor Líquido Pago: R$ 3.135,81

Histórico:

MES DE FEVEREIRO DE 2025.

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