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- Liquidação Nº 02010683.004
Número:02010683
Valor Total do Empenho:R$ 49.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 46.200,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.300,00
Número:1492.02/2023-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.610.050,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223121515
Valor Total do Contrato:R$ 396.000,00
Valor Empenhado:R$ 195.525,00
Saldo a empenhar:R$ 200.475,00
Liquidação: 02010683.004
Liquidada em: 31/03/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: MARISER CLINICA GERAL LTDA (48.415.773/0001-65)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 37
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 9.900,00
Valor Líquido: R$ 9.900,00
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 26/03/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 37 - FEVEREIRO - MARISER - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32154 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) VII (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 1,00 | R$ 1.650,00 | |
| #32163 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) VI (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 5,00 | R$ 8.250,00 | |
| Total Bruto | R$ 9.900,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.900,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 12/03/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 603841346