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- Liquidação Nº 02010148.002
Número:02010148
Valor Total do Empenho:R$ 269.350,00
Valor Total Liquidado:R$ 92.150,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 177.199,84
Liquidação: 02010148.002
Liquidada em: 27/03/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 46.969,28
Valor Líquido: R$ 40.527,41
Competência: Março/2025
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/03/2025
Data de Solicitação 27/03/2025
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - SEDUC - CONTRATO TEMPORÁRIOSLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 46.969,28 | 1,00 | R$ 46.969,28 | |
| Total Bruto | R$ 46.969,28 | ||||
| Total Liquido | R$ 46.969,28 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 4.366,33 | ||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 1.865,19 | ||
| FARM. DROGA LIFE | Pagar/Recolher | R$ 210,35 |
Total das Retenções: R$ 6.441,87