1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010047.003
Dados do Empenho:

Número:02010047

Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.570,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.429,79

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010047.003

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

30 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.523,27

Valor Líquido: R$ 1.319,35

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

FOPAG REF MAR25 - CONTRATO TEMP - SDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.523,271,00R$ 1.523,27
Total BrutoR$ 1.523,27
Total LiquidoR$ 1.523,27
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 114,32
Vale TransportePagar/RecolherR$ 89,60
Total das Retenções: R$ 203,92
Total Pago: R$ 1.523,27 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803015228/03/2025R$ 1.523,27