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  4. Pagamento Nº 28030152
Dados do Empenho:

Número:02010047

Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.570,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.429,79

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010047.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.523,27

Valor Total Liquidado:R$ 1.319,35

Mais Detalhes

Pagamento 28030152

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.523,27

Valor Líquido Pago: R$ 1.319,35

Histórico:

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