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  4. Liquidação Nº 02010199.011
Dados do Empenho:

Número:02010199

Valor Total do Empenho:R$ 725.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 238.214,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 486.785,25

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010199.011

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

65 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 4.618,22

Valor Líquido: R$ 3.866,14

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 03 Comp. Mar/2025 - [SSU].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 4.618,221,00R$ 4.618,22
Total BrutoR$ 4.618,22
Total LiquidoR$ 4.618,22
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 347,32
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 29,80
Vale TransportePagar/RecolherR$ 92,19
Pensão AlimentíciaPagarR$ 282,77
Total das Retenções: R$ 752,08
Total Pago: R$ 4.618,22 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803030128/03/2025R$ 4.618,22