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  4. Liquidação Nº 02010195.006
Dados do Empenho:

Número:02010195

Valor Total do Empenho:R$ 371.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 111.190,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 259.809,03

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010195.006

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 35.164,38

Valor Líquido: R$ 26.134,61

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

fopag-comissi 02 -setec-comp. março/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 35.164,381,00R$ 35.164,38
Total BrutoR$ 35.164,38
Total LiquidoR$ 35.164,38
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.351,84
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 5.857,88
Vale TransportePagar/RecolherR$ 86,30
SUDACREDPagar/RecolherR$ 733,75
Total das Retenções: R$ 9.029,77
Total Pago: R$ 35.164,38 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803023228/03/2025R$ 35.164,38