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  4. Liquidação Nº 02010182.003
Dados do Empenho:

Número:02010182

Valor Total do Empenho:R$ 923.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 172.258,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 750.741,76

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010182.003

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 60.557,37

Valor Líquido: R$ 51.141,34

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

fopag-cont.temporario -setec-comp. março/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 60.557,371,00R$ 60.557,37
Total BrutoR$ 60.557,37
Total LiquidoR$ 60.557,37
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 497,16
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 459,98
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 5.738,95
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.459,07
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 59,60
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVSPagar/RecolherR$ 20,28
Vale TransportePagar/RecolherR$ 180,99
Total das Retenções: R$ 9.416,03
Total Pago: R$ 60.557,37 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803024528/03/2025R$ 60.557,37