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Liquidação: 02010347.011

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 20.619,40

Valor Líquido: R$ 18.515,44

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

Fopag.comiss 03.comp.março/25-sejuv.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 20.619,401,00R$ 20.619,40
Total BrutoR$ 20.619,40
Total LiquidoR$ 20.619,40
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 159,90
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.550,00
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 29,80
Vale TransportePagar/RecolherR$ 224,26
Total das Retenções: R$ 2.103,96
Total Pago: R$ 20.619,40 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803035328/03/2025R$ 20.619,40