1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010097.003
Dados do Empenho:

Número:02010097

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.861,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.138,58

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010097.003

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.240,12

Valor Líquido: R$ 2.240,12

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

FOPAG REF MAR/25 - ESTAG - GAB PREF
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.240,121,00R$ 2.240,12
Total BrutoR$ 2.240,12
Total LiquidoR$ 2.240,12
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 2.240,12 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803027728/03/2025R$ 2.240,12