1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010093.004
Dados do Empenho:

Número:02010093

Valor Total do Empenho:R$ 350.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 90.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 260.000,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010093.004

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 30.000,00

Valor Líquido: R$ 30.000,00

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

FOPAG REF MAR/25 - AUX FINANC - COMISS - GAB PREF
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 30.000,001,00R$ 30.000,00
Total BrutoR$ 30.000,00
Total LiquidoR$ 30.000,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 30.000,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803028728/03/2025R$ 30.000,00