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  4. Liquidação Nº 02010036.004
Dados do Empenho:

Número:02010036

Valor Total do Empenho:R$ 6.520.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.333.346,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.186.653,43

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010036.004

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 475.248,45

Valor Líquido: R$ 379.690,43

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

FOPAG REF MAR/25 - COMISS GAB PREF
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 475.248,451,00R$ 475.248,45
Total BrutoR$ 475.248,45
Total LiquidoR$ 475.248,45
Retenções
TipoAçãoValor Total
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 299,08
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 277,68
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 418,65
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 39.187,96
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 52.312,69
Vale TransportePagar/RecolherR$ 595,60
FARM. DROGA LIFEPagar/RecolherR$ 1.107,60
SUDACREDPagar/RecolherR$ 1.358,76
Total das Retenções: R$ 95.558,02
Total Pago: R$ 475.248,45 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803032028/03/2025R$ 475.248,45