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  4. Liquidação Nº 03010002.014
Dados do Empenho:

Número:03010002

Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45

Valor Total Liquidado:R$ 88.322,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.747,86

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Dados da Licitação:

Número:01.024/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:020125010301

Valor Total do Contrato:R$ 147.243,50

Valor Empenhado:R$ 146.533,80

Saldo a empenhar:R$ 709,70

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Liquidação: 03010002.014

Liquidada em: 07/04/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2119

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.399,00

Valor Líquido: R$ 3.304,17

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

Liquidação referente aos serviços de fornecimentos de refeições que supriram a demanda do Cerimonial do Gabinete do Prefeito, em recepção de autoridades no Palácio das Maracanãs. Solenidade realizada em 26/03, referente a inauguração da nova estátua do Padre Cícero, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4904SERVIÇO DE BUFFET TIPO SELF-SERVICE DE COORDENAÇÃO E GARÇOM. (SERVIÇO)R$ 33,99100,00R$ 3.399,00
Total BrutoR$ 3.399,00
Total LiquidoR$ 3.399,00
NÚMERO DA NOTA: 2119

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 26/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1711 - Organização de festas e recepções; bufêExtraorçamentárioR$ 3.399,000,00%R$ 94,83
Total das Retenções: R$ 94,83
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1605014116/05/2025R$ 3.399,00