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  4. Liquidação Nº 02010701.009
Dados do Empenho:

Número:02010701

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.375,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.624,52

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010701.009

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.722,03

Valor Líquido: R$ 1.722,03

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

Fopag. estag 04.comp.março/25-SEINFRA.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19519FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA APRENDIZAGEM (UNIDADE)R$ 1.722,031,00R$ 1.722,03
Total BrutoR$ 1.722,03
Total LiquidoR$ 1.722,03
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.722,03 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803105328/03/2025R$ 1.722,03