1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28031053
Dados do Empenho:

Número:02010701

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.375,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.624,52

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010701.009

Valor Total da Liquidação:R$ 1.722,03

Valor Total Liquidado:R$ 1.722,03

Mais Detalhes

Pagamento 28031053

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.722,03

Valor Líquido Pago: R$ 1.722,03

Histórico:

Voltar