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Liquidação: 02010387.003

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 14.575,06

Valor Líquido: R$ 14.575,06

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

Fopag.auxílio doença. efetivos.comp.março/25-SEINFRA.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 14.575,061,00R$ 14.575,06
Total BrutoR$ 14.575,06
Total LiquidoR$ 14.575,06
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 14.575,06 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803102528/03/2025R$ 14.575,06