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  4. Liquidação Nº 02010227.003
Dados do Empenho:

Número:02010227

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.000,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010227.003

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 6.000,00

Valor Líquido: R$ 6.000,00

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - SEGOV - COMISSIONADOS - AUXILIO FINANCEIRO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 6.000,001,00R$ 6.000,00
Total BrutoR$ 6.000,00
Total LiquidoR$ 6.000,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 6.000,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803010128/03/2025R$ 6.000,00