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  4. Liquidação Nº 02010177.003
Dados do Empenho:

Número:02010177

Valor Total do Empenho:R$ 1.138.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 184.188,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 953.811,44

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010177.003

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 44.521,10

Valor Líquido: R$ 38.504,41

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - SEGOV - CONTRATO TEMPORÁRIOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 44.521,101,00R$ 44.521,10
Total BrutoR$ 44.521,10
Total LiquidoR$ 44.521,10
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO MULTIPLAPagar/RecolherR$ 260,80
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 3.719,48
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 486,68
Vale TransportePagar/RecolherR$ 511,25
FARM. DROGA LIFEPagar/RecolherR$ 476,82
SUDACREDPagar/RecolherR$ 561,66
Total das Retenções: R$ 6.016,69
Total Pago: R$ 44.521,10 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803012928/03/2025R$ 44.521,10