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Dados do Empenho:

Número:02010177

Valor Total do Empenho:R$ 1.138.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 184.188,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 953.811,44

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Dados da Liquidação:

Número:02010177.003

Valor Total da Liquidação:R$ 44.521,10

Valor Total Liquidado:R$ 38.504,41

Mais Detalhes

Pagamento 28030129

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 44.521,10

Valor Líquido Pago: R$ 38.504,41

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - SEGOV - CONTRATO TEMPORÁRIOS

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