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  4. Liquidação Nº 02010257.003
Dados do Empenho:

Número:02010257

Valor Total do Empenho:R$ 7.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.123,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.876,17

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010257.003

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 975,81

Valor Líquido: R$ 975,81

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - SECOM - ESTAGIÁRIOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 975,811,00R$ 975,81
Total BrutoR$ 975,81
Total LiquidoR$ 975,81
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 975,81 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803027628/03/2025R$ 975,81