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  4. Liquidação Nº 02010055.003
Dados do Empenho:

Número:02010055

Valor Total do Empenho:R$ 132.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.370,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 97.629,88

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010055.003

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 12.014,14

Valor Líquido: R$ 12.014,14

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - FUNDEB 70% - EFETIVOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUX. DOENÇA
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 12.014,141,00R$ 12.014,14
Total BrutoR$ 12.014,14
Total LiquidoR$ 12.014,14
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 12.014,14 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803041528/03/2025R$ 12.014,14