1. Inicio
  2. Despesas
  3. Empenhos
  4. Empenho Nº 02010055
Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010055

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 132.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.370,12

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 97.629,88

Projeto/Atividade:2.255 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município Educação Especial - FUNDEB 70%

Fonte:1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:52 - LICENÇA SAÚDE

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento (Auxílio Doença) de pessoal lotado nas Unidades de Ensino da Educação Especial deste município (VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO) FUNDEB 70%


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010055.00327/03/2025R$ 12.014,14
R$ 0,00
02010055.00225/02/2025R$ 12.524,28
R$ 0,00
02010055.00127/01/2025R$ 9.831,70
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010154FME02010055FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 9.831,70
26/02/202526020443FME02010055FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 12.524,28
28/03/202528030415FME02010055FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 12.014,14
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.