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  4. Liquidação Nº 02010285.004
Dados do Empenho:

Número:02010285

Valor Total do Empenho:R$ 540.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 111.060,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 428.939,64

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010285.004

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 55.461,27

Valor Líquido: R$ 47.171,70

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

FOPAG REF MAR25 - COMISS ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 55.461,271,00R$ 55.461,27
Total BrutoR$ 55.461,27
Total LiquidoR$ 55.461,27
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 295,54
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 4.976,51
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.971,67
Vale TransportePagar/RecolherR$ 45,85
Total das Retenções: R$ 8.289,57
Total Pago: R$ 55.461,27 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803112028/03/2025R$ 55.461,27