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  4. Liquidação Nº 02010468.003
Dados do Empenho:

Número:02010468

Valor Total do Empenho:R$ 331.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 88.390,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 242.609,79

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010468.003

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 32.530,39

Valor Líquido: R$ 32.530,39

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

FOPAG REF MAR25 - PISO ENFERM - CONTRATO TEMP ATENÇÃO ESPECIAL - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 32.530,391,00R$ 32.530,39
Total BrutoR$ 32.530,39
Total LiquidoR$ 32.530,39
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 32.530,39 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803073028/03/2025R$ 32.530,39