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  4. Liquidação Nº 02010245.004
Dados do Empenho:

Número:02010245

Valor Total do Empenho:R$ 1.335.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 387.983,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 947.016,54

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010245.004

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 143.083,67

Valor Líquido: R$ 108.279,60

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

FOPAG REF MAR25 - COMISS ADM CENTRAL - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 143.083,671,00R$ 143.083,67
Total BrutoR$ 143.083,67
Total LiquidoR$ 143.083,67
Retenções
TipoAçãoValor Total
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 591,50
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.204,35
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 913,44
CONSIGNAÇÃO JUDICIALPagar/RecolherR$ 606,57
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 12.702,81
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 17.721,44
Vale TransportePagar/RecolherR$ 336,54
SUDACREDPagar/RecolherR$ 727,42
Total das Retenções: R$ 34.804,07
Total Pago: R$ 143.083,67 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803091628/03/2025R$ 143.083,67