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Liquidação: 02010406.009

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 89.980,00

Valor Líquido: R$ 89.980,00

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

FOPAG REF MAR25 -PSF - SAUDE - NASF - ALIMENTAÇÃO MÉDICA
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 89.980,001,00R$ 89.980,00
Total BrutoR$ 89.980,00
Total LiquidoR$ 89.980,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 89.980,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803115328/03/2025R$ 89.980,00