Empenho:02010406
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 1.155.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 292.020,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 863.580,00
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com indenização - auxilio alimentação - médicos, conforme Lei nº3.190 de 17/05/2022, de interesse da Secretaria de Saude.