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  4. Liquidação Nº 02010243.003
Dados do Empenho:

Número:02010243

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.123,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.876,90

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010243.003

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 5.757,61

Valor Líquido: R$ 5.757,61

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

FOPAG REF MAR25 - AUX DOENCA - EFETIVOS ADM CENTRAL - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 5.757,611,00R$ 5.757,61
Total BrutoR$ 5.757,61
Total LiquidoR$ 5.757,61
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 5.757,61 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803049228/03/2025R$ 5.757,61