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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010243

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.123,10

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.876,90

Projeto/Atividade:2.065 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - FMS Ad. Central

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:52 - LICENÇA SAÚDE

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de benefícios assistenciais (AUXILIO SAÚDE), lotados na ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Junto a Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010243.00425/04/2025R$ 6.158,16
R$ 0,00
02010243.00327/03/2025R$ 5.757,61
R$ 0,00
02010243.00225/02/2025R$ 2.152,67
R$ 0,00
02010243.00127/01/2025R$ 2.054,66
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010440FMSAC02010243FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.054,66
26/02/202526020899FMSAC02010243FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.152,67
28/03/202528030492FMSAC02010243FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 5.757,61
29/04/202529040692FMSAC02010243FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 6.158,16
Lista de Anulações
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