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  4. Liquidação Nº 02010024.003
Dados do Empenho:

Número:02010024

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 326.833,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 873.166,21

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010024.003

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 106.158,24

Valor Líquido: R$ 73.332,95

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

fopag- efetivos-comp. março-2025-pgm
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 106.158,241,00R$ 106.158,24
Total BrutoR$ 106.158,24
Total LiquidoR$ 106.158,24
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 2.332,62
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 2.832,76
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 416,03
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 15.997,08
RPPS a RecolherReterR$ 11.128,18
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 118,62
Total das Retenções: R$ 32.825,29
Total Pago: R$ 106.158,24 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803038428/03/2025R$ 106.158,24