- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 07020046.001
Número:07020046
Valor Total do Empenho:R$ 170.335,38
Valor Total Liquidado:R$ 95.356,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 74.978,80
Número:10.015/2021CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.191.996,76
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.512.555,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101222020701
Valor Total do Contrato:R$ 15.512.555,04
Valor Empenhado:R$ 6.292.283,52
Saldo a empenhar:R$ 9.220.271,52
Liquidação: 07020046.001
Liquidada em: 08/04/2025Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: TGA TECNOLOGIA S.A. (07.797.913/0001-20)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 13018
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 95.356,58
Valor Líquido: R$ 86.726,81
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 28/03/2025
Histórico:
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO E APOIO PARA ORIENTAÇÃO DA SEGURANÇA NAS VIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - DEMUTRAN DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE , EM MARACANAÚ/CE. DESPESA ESTIMADA PARA 07/02/25 À 07/03/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21221 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE BARROTES EM MADEIRA DE LEI PARA FIXAÇÃO DE PLACAS (METRO) | R$ 65,00 | 24,00 | R$ 1.560,00 | |
| #21017 | FORNECIMENTO ,TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E APLICAÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (METRO QUADRADO) | R$ 850,00 | 24,33 | R$ 20.680,50 | |
| #21019 | REMOÇÃO DE PLACA EM COLUNA SIMPLES OU POSTE (UNIDADE) | R$ 44,00 | 20,00 | R$ 880,00 | |
| #21188 | INSTALAÇÃO DE PLACA EM COLUNA SIMPLES OU POSTE (UNIDADE) | R$ 35,00 | 29,00 | R$ 1.015,00 | |
| #21190 | PINTURA MANUAL DE FAIXAS, SETAS E SIMBOLOGIA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. PADRÃO ABNT 13699. EM ÁREA URBANA. (METRO QUADRADO) | R$ 30,00 | 1.976,25 | R$ 59.287,60 | |
| #21016 | REMOÇÃO DE PINTURA A FOGO (METRO QUADRADO) | R$ 42,00 | 23,44 | R$ 984,48 | |
| #21192 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE TACHÕES COM REFLETORES BIDIRECIONAIS (UNIDADE) | R$ 47,00 | 10,00 | R$ 470,00 | |
| #21044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INTERSEÇÃO COM CONTROLADOR E SEMÁFOROS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO, INCLUSO CANAL DE COMUNICAÇÃO REMOTA. (MÊS) | R$ 499,00 | 21,00 | R$ 10.479,00 | |
| Total Bruto | R$ 95.356,58 | ||||
| Total Liquido | R$ 95.356,58 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 18/03/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 542657876
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 95.356,58 | 4,00% | R$ 3.814,26 |
| INSS - PJ | 0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuais | Extraorçamentário | R$ 33.374,80 | 11,00% | R$ 3.671,23 |
| IR - PJ | 0003 - Serviços prestados com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 95.356,58 | 1,20% | R$ 1.144,28 |